問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)答案我看不懂，可以詳細(xì)講講原理嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 00:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2023 08/14 05:45
小林老師
2023 08/14 05:56
確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)是根據(jù)暫時(shí)性差異金額乘以預(yù)期轉(zhuǎn)回時(shí)稅率 先判斷各年預(yù)計(jì)暫時(shí)性差異金額，再乘以對(duì)應(yīng)所得稅稅率
84784995
2023 08/14 07:40
為什么有些是乘稅率12.5，有些是25呢？這個(gè)看不懂
小林老師
2023 08/14 07:47
因?yàn)槠髽I(yè)部分年度可以享受減半優(yōu)惠政策
84784995
2023 08/14 08:18
那為啥13年一半按照12.5算，一半按照25算，而14年就全部按照25算的，這個(gè)看不懂
小林老師
2023 08/14 09:11
因?yàn)?3年暫時(shí)性差異，一半在16年轉(zhuǎn)回12.5%，一半在在17年轉(zhuǎn)回25%
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