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問題已解決
老師，我又遇到個難題了，能教教我嗎？扣除稅費的記賬憑證是這么寫的嗎？
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你好，學員，老師看了，分錄是沒問題的
2023 08/13 17:53
84785029 
2023 08/13 17:58
扣除稅費的記賬憑證還有4塊4毛9的余額是專票抵扣的，我應該怎樣寫？怎么有的是負數，有的是正數，我就搞不太懂了，是不是我之前的憑證沒有寫好
冉老師 
2023 08/13 17:59
老師看了
繳納的話，應交稅費都是借方的
余額是有可能正負的，因為要計提的
84785029
2023 08/13 18:13
那就是因為我七月份底沒有計提這個稅費。那水利建設為什么又是正數了？然后我這個4塊4毛9得專項抵扣費用應該怎樣寫？計算憑證
冉老師
2023 08/13 18:16
是的，學員，沒有計提的，
那水利建設為什么又是正數了？---計提多了
然后我這個4塊4毛9得專項抵扣費用應該怎樣寫？計算憑證
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸應交稅費應交增值稅進項稅
84785029
2023 08/13 18:22
這個水利建設是我新增的一個科目，系統(tǒng)里面沒有。水利建設我上個月底也沒有計提這個項目謝謝老師，為我解答這么多
冉老師
2023 08/13 18:23
直接計入稅金及附加的
借稅金及附加
貸應交稅費-水利建設基金
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