問(wèn)題已解決

實(shí)際存貨庫(kù)存和Sap系統(tǒng)里面庫(kù)存數(shù)量一致 財(cái)務(wù)帳套里面存貨期末數(shù)和SA P系統(tǒng)里面不一致，所以跟實(shí)際庫(kù)存也不同。 這種情況據(jù)了解十幾年都是這樣的。 現(xiàn)在就是每次月末做產(chǎn)品領(lǐng)料 都怕存貨科目出現(xiàn)在貸方。總覺(jué)得是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。這種情況是因?yàn)楸揪蛶?kù)存賬上不一致導(dǎo)致的 還是其他 老板心里知道賬實(shí)不符。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 21:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這就是咱財(cái)務(wù)沒(méi)做好了，每月進(jìn)要從SAP系統(tǒng)取數(shù)和財(cái)務(wù)取得發(fā)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，找出差異原因在哪里，如果咱是老板也害怕的，財(cái)務(wù)做出的利潤(rùn)到底對(duì)不對(duì)？這種情況，根本通過(guò)不了第三方審計(jì)的。 盤點(diǎn)時(shí)把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)用盤盈和盤虧調(diào)成一致，以后每月核對(duì) 。 這種情況是因?yàn)楸揪蛶?kù)存賬上不一致導(dǎo)致，是的，就是這個(gè)原因，知道原因，要解決問(wèn)題
2023 08/11 21:54
84784994
2023 08/11 22:02
可是奇怪的是十幾年的審計(jì)都是過(guò)的。然后調(diào)整財(cái)務(wù)帳套的庫(kù)存 有提過(guò)，老板就說(shuō) 如果全都一致 那不是要補(bǔ)交很多稅的嘛？ 再然后 如果老板這次愿意做起賬是一致 那是只要在今年做盤盈就好 是嗎？
廖君老師
2023 08/11 22:07
您好，這么奇怪啊，咱找這個(gè)審計(jì)事務(wù)所有點(diǎn)馬虎 ，四大事務(wù)所根本不聽(tīng)財(cái)務(wù)解釋，直接從系統(tǒng)取數(shù)來(lái)核對(duì)報(bào)表的真實(shí)性。如果一直都這樣，也沒(méi)有什么異常過(guò)，那還是不要改動(dòng)了。 盤點(diǎn)調(diào)整是一個(gè)辦法。也不會(huì)補(bǔ)很多稅嘛，盤盈是沖管理費(fèi)用把這個(gè)進(jìn)入存貨成本，后期銷售成本就上升了 企業(yè)對(duì)于盤盈的存貨，根據(jù)“存貨盤存報(bào)告單”所列金額，作如下處理： 借：原材料、庫(kù)存商品等 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后： 盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的，盤盈的存貨，按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，做如下處理： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用
84784994
2023 08/11 22:11
企業(yè)所得稅會(huì)有影響 因?yàn)槲覀兡壳笆切∥⑵髽I(yè)，調(diào)了 那所得稅就是25%了 可能是稅率上的
84784994
2023 08/11 22:12
我們賬上是200W 但是實(shí)際庫(kù)存有1-2千呢 不是很大嗎
廖君老師
2023 08/11 22:30
您好，那還是別調(diào)了，這么大的金額啊，超出我的想象 ，這么多年怎么不查原因啊
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