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老師你好，請問如果存貨第二年已經(jīng)銷售，那么第二個分錄把存貨換為未分配利潤—年初嗎？那么第三年，第四年一直按第二年年末抄寫嗎？
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您好，對的，那么的話，也是照抄的
2023 08/11 10:00
84784971 
2023 08/11 10:06
老師，這個是后續(xù)固定資產(chǎn)折舊，那么如果公允比賬面大50，5年能折舊完，那么每年抄完，再抄這個折舊的，金額不是對應(yīng)不上了嗎
小鎖老師 
2023 08/11 10:12
你說的是原值這個吧，但是折舊一年一年也是新增的呀
84784971
2023 08/11 10:14
照抄的原值金額不用減去折舊的10嗎
小鎖老師
2023 08/11 10:16
因?yàn)槟阏粘臅r候，折舊是一年一年累計(jì)的，所以不影響總額
84784971
2023 08/11 10:20
老師，你 的意思是不是：這就是一個草稿紙，記錄的意思嗎？草稿第一個是調(diào)整子公司個別報表，第二個是調(diào)整合并報表。那么需要實(shí)際在賬上提現(xiàn)合并報表嗎
小鎖老師
2023 08/11 10:22
嗯對，是這個意思的
84784971
2023 08/11 11:03
那么老師，一年必須做兩次調(diào)整分錄，是嗎？一個年初是結(jié)轉(zhuǎn)前一年的，另一個是年末做的當(dāng)年的分錄？
小鎖老師
2023 08/11 11:08
對的，這個理解是沒錯的了
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