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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買方對(duì)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)铋_紅字增值稅專發(fā)票后，銷售方又申請(qǐng)作廢了，購(gòu)買方如何做賬
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你好，這個(gè)是當(dāng)月的嗎？
2023 08/11 09:38
郭老師 
2023 08/11 09:38
二月的它是沒(méi)法作廢的。
郭老師
2023 08/11 09:38
跨月的，它是沒(méi)法作廢的，打錯(cuò)了。
郭老師
2023 08/11 09:38
如果是購(gòu)買商品的，借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785001 
2023 08/11 09:40
我們是購(gòu)買方7月6日申請(qǐng)?zhí)铋_紅字的，他們是銷售方7月14日開了紅字發(fā)票，后來(lái)他們銷售方7月31日又申請(qǐng)作廢了，這個(gè)我們?cè)趺崔k
84785001
2023 08/11 09:42
因?yàn)槲以谏陥?bào)7月份的增值稅的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)又提示要把這筆做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是他們已經(jīng)作廢了，應(yīng)該就不要做了啊
郭老師
2023 08/11 09:42
你好，作廢的發(fā)票是負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？那你的紅字信息表刪除了沒(méi)有？
84785001
2023 08/11 09:44
是負(fù)數(shù)，他們也沒(méi)通知我們，我們也沒(méi)有刪除，這個(gè)怎么辦啊
84785001
2023 08/11 09:46
7月份的增值稅申報(bào)，我還沒(méi)申報(bào)現(xiàn)在可以刪除嗎
郭老師
2023 08/11 09:48
那你這個(gè)以后需不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果需要開的話，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以啊。
84785001
2023 08/11 09:50
是要開，但是金數(shù)可能有變化不是一樣的了
郭老師
2023 08/11 09:50
好，那你就把你的信息表刪除。
84785001
2023 08/11 09:51
好的，謝謝！
郭老師
2023 08/11 09:51
不用客氣，工作愉快
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