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問題已解決
老師，你好，小規(guī)模代開專票3個點的，3個點的進項，能開13個點的銷項出去嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小規(guī)模開不了，13%的，只有一般納稅人才有
2023 08/10 18:39
84785040 
2023 08/10 18:40
嗯，小規(guī)模代開專票3個點的發(fā)票，可以在一般納稅人抵扣3個點的進項？那是不是要補10個點的發(fā)票
郭老師 
2023 08/10 18:41
你好，當時你們約定的時候收了人家13個點的稅款嗎？
84785040
2023 08/10 18:44
情況是這樣的，找不到供應商開發(fā)票，是老板兩家公司這樣互相開票來用
郭老師
2023 08/10 18:48
那直接互相開發(fā)票就可以的，反正是你老板自己的，也不用還稅點
他抵扣的少，到時候多給他開一點就是。
84785040
2023 08/10 19:25
小規(guī)模跟一般納稅人互相開票噢，進項發(fā)票不夠的話，那不是稅點要交稅
郭老師
2023 08/10 19:27
你好，小規(guī)模它抵扣不料等著睡啊。
郭老師
2023 08/10 19:27
小規(guī)模他抵扣不了增值稅的同學啊，季度30萬可以免增值稅。
84785040
2023 08/10 19:31
我說的一般納稅人公司要怎么處理這個問題，收到是小規(guī)模3個點的進項發(fā)票，抵3個點，剩下的是不是交10個點的稅，或者其他進項發(fā)票相抵扣也可以
郭老師
2023 08/10 19:33
是的，是這么做的，但是他也不能讓人家小規(guī)模支付給他稅點吧，小規(guī)模又不欠他的，人家小規(guī)模收他3%的稅點
給他開3%的沒有問題，
他又不是收了13個稅點。
84785040
2023 08/10 19:58
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 08/10 20:06
不用客氣，工作愉快。
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