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老師，增值稅進(jìn)項的表里面，這個待抵扣進(jìn)項稅額是填什么數(shù)據(jù)呢？，老師，如果我有預(yù)繳的情況，我是不是就要填這個表？
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你好，這個代抵扣是退稅勾選或者是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣填寫的，如果有預(yù)繳的話，填寫的是附表四和主表。
2023 08/10 14:48
84784996 
2023 08/10 14:53
比如哪些情況會存在納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，但是當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣填寫的情況呢？
郭老師 
2023 08/10 14:54
輔導(dǎo)期納稅人
輔導(dǎo)期納稅人
剛成立了一般納稅人有輔導(dǎo)期的，有一個過渡期，一般在半年以內(nèi)，有些也就三個月。
84784996
2023 08/10 15:02
那過渡期的納稅人不準(zhǔn)人家抵扣進(jìn)項呀？讓人家純上銷項的稅額？
郭老師
2023 08/10 15:04
同學(xué)
那這稅務(wù)局規(guī)定的要求。
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