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問題已解決
因為沒有及時交7月的社保，8月初的時候交7月費用時，發(fā)現(xiàn)單位和個人的總和比7月計提的少，后面得知是因年中基數(shù)調(diào)減了，社保局退庫，退了個人繳費部分合計7106.19元，單位繳費部分14725.76元，請問社保局退的這部分個人和單位的怎么進行賬務(wù)處理。
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你好，咱們現(xiàn)在是做退回來的這個分錄嗎？
2023 08/10 11:10
84784977 
2023 08/10 11:24
是的，現(xiàn)在這個錢是沒有直接到公司賬上的，我們本來要付 49,312.40 ，但是現(xiàn)在只付了27480.45
玲老師 
2023 08/10 11:35
好，我看一下，晚一會兒再回復(fù)你。
84784977
2023 08/11 09:46
請問要怎么處理？
玲老師
2023 08/11 09:56
你好，退回來那個在基金賬戶里屬于待轉(zhuǎn)基金，下次交的時候就直接扣下去了，
然后咱就按后面需要補交的把這個錢交上去就可以了。
玲老師
2023 08/11 09:57
咱們就把后面需要付款的27,480.45交上去就可以。要是包括單位和個人的，就這樣寫分錄借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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