問(wèn)題已解決

老師你好，我公司是勞務(wù)公司，開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方公司代我們公司付了工人20萬(wàn)工資，另外又轉(zhuǎn)90萬(wàn)到公賬上，這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，謝謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 10:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借收賬款100萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 時(shí)間不夠用了，我后面再補(bǔ)充給你寫(xiě)分錄。
2023 08/10 10:14
玲老師
2023 08/10 10:14
多轉(zhuǎn)來(lái)的10萬(wàn)元是預(yù)收嗎？
84785001
2023 08/10 10:19
那付的工資怎么做
玲老師
2023 08/10 10:27
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸。應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款。 如果是單位員工的工資就這樣寫(xiě)。
84785001
2023 08/10 10:39
多付的不用做預(yù)收嗎？
玲老師
2023 08/10 10:48
你好 所以上面我問(wèn)你 多收的是什么錢(qián)? 后面要是有業(yè)務(wù)記預(yù)收 對(duì)?
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