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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，我們7月底有一筆出口業(yè)務(wù)，需要確認(rèn)收入，我們是外貿(mào)企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)，往哪些表里填數(shù)據(jù)，分別是哪個(gè)位置填，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
附表一免稅銷售貨物，然后減免明細(xì)表出口那里第一列、第三列填寫銷售額。
2023 08/09 19:42
84785015 
2023 08/10 10:18
謝謝老師，那我對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)的這筆發(fā)票，是正常認(rèn)證并統(tǒng)計(jì)么？
郭老師 
2023 08/10 10:23
你好，外貿(mào)的選擇退稅勾選。
84785015
2023 08/10 10:24
這個(gè)退稅勾選，在哪里呢？我這個(gè)打開(kāi)就沒(méi)有退稅勾選呢
郭老師
2023 08/10 10:27
一豪，你商貿(mào)的做了出口備案嗎？
84785015
2023 08/10 10:28
還沒(méi)有做出口備案，那我們這筆對(duì)應(yīng)的就先別認(rèn)證？
郭老師
2023 08/10 10:30
對(duì)的，是的，是這么做的，你沒(méi)有不顯示
84785015
2023 08/10 10:32
我給S局打電話，說(shuō)只能做出口退稅備案，是一回事么？
郭老師
2023 08/10 10:33
是的，就是這么做的。
84785015
2023 08/10 10:39
那也就是7月份出口7月份就必須得確認(rèn)收入么？
如果我都晚一個(gè)月呢，都放在8月份，可以么
郭老師
2023 08/10 10:42
你好這個(gè)沒(méi)有規(guī)定。
84785015
2023 08/10 11:50
那也就是我這張票先不認(rèn)證，因?yàn)檫€沒(méi)有做備案，收入與備案都在8月份做，9月份報(bào)稅時(shí)就可以點(diǎn)退稅勾選，就可以了吧
郭老師
2023 08/10 11:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 08/10 12:45
謝謝老師！
我剛才看了下關(guān)單是7月31號(hào)開(kāi)的，但是8月1號(hào)到的韓國(guó)，所以這個(gè)收入確認(rèn)在8月也行吧？
另外出口備案有時(shí)間限制么？像我這種業(yè)務(wù)晚一兩個(gè)月湊兩三單，也是可以的吧？
郭老師
2023 08/10 12:47
可以
盡快去
正規(guī)的你都應(yīng)該備案之后你再出口的
84785015
2023 08/10 14:22
好的，謝謝老師，那出口退稅報(bào)稅是申請(qǐng)完退稅后報(bào)，還是現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)就報(bào)
郭老師
2023 08/10 14:25
申報(bào)完了增值稅再申請(qǐng)出口退稅，出口退稅15號(hào)之前。
84785015
2023 08/10 14:53
還是沒(méi)明白老師，我這月申報(bào)完增值稅后，就是出口的這一筆做在8月份，也需要在本月15號(hào)前做出口退稅申報(bào)么？
郭老師
2023 08/10 14:53
你好，符合出口退稅要求嗎？如果符合的話可以的，你也可以在下一個(gè)月，也可以在本月都行。
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