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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，財(cái)務(wù)軟件里發(fā)現(xiàn)：倉(cāng)存與總賬有差異，具體原因是：一張調(diào)整憑證我沒(méi)通過(guò)存貨核算生成 原材料入庫(kù)憑證，所以一個(gè)原材料的科目金額比倉(cāng)庫(kù)金額大。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢？調(diào)整憑證怎么做呢？
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好差異具體是怎樣產(chǎn)生的？
2023 08/09 15:15
84785030 
2023 08/09 15:24
原因是我沒(méi)通過(guò)存貨核算生成入庫(kù)憑證，所以一個(gè)原材料入庫(kù)憑證的在總賬科目里是有的，而倉(cāng)存模塊里是沒(méi)有金額的。
玲老師 
2023 08/09 15:29
你的意思就是說(shuō)咱們沒(méi)有入庫(kù)唄，沒(méi)有做這個(gè)分錄是不是？這個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。
84785030
2023 08/09 15:36
因?yàn)槲抑鞍言牧先霂?kù)憑證的金額做少了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額做少了，就直接做的原材料入庫(kù)調(diào)整憑證，就造成：一個(gè)原材料入庫(kù)憑證的在總賬科目里是有的，而倉(cāng)存模塊里是沒(méi)有金額的。
玲老師
2023 08/09 15:42
那也像正常入戶那樣補(bǔ)一個(gè)，這樣就對(duì)上了。
玲老師
2023 08/09 15:42
就把掃地的金額和正常入庫(kù)的一樣操作一下就一樣了。
玲老師
2023 08/09 15:43
就把少記的金額和入庫(kù)的一樣處理做一個(gè)做一下就一樣了。
玲老師
2023 08/09 15:43
和你正常入庫(kù)的那個(gè)操作一樣那樣操作一下就行了。
玲老師
2023 08/09 15:43
或者你去改原來(lái)少記的那個(gè)金額，改為正確的金額，這樣也行。
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