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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，只有外賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在我要重新做一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么做嘞
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你好，那你得重新做賬務(wù)處理的才能出報(bào)表，具體的有哪些業(yè)務(wù)調(diào)整嗎？
2023 08/09 10:56
84785011 
2023 08/09 10:59
有固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款
郭老師 
2023 08/09 11:04
你好，你能說點(diǎn)具體的嗎？要么你就自己調(diào)整，你說具體的我可以給你調(diào)整，你這樣說這兩個(gè)科目的話，那你去動(dòng)固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款就行。
84785011
2023 08/09 11:05
哦好的謝謝老師
郭老師
2023 08/09 11:05
不用客氣，工作愉快。
84785011
2023 08/09 11:11
我是不是要重新做期初設(shè)置
郭老師
2023 08/09 11:12
你好，你什么原因需要調(diào)整？這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬？
84785011
2023 08/09 11:41
我現(xiàn)在要把外賬調(diào)內(nèi)賬，因?yàn)閮?nèi)賬才真實(shí)，因?yàn)閮?nèi)賬沒有做賬只有流水
郭老師
2023 08/09 11:43
你們現(xiàn)在準(zhǔn)備外賬也按照實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？
84785011
2023 08/09 11:58
是這樣的我們要貸款所以要用真實(shí)的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/09 11:59
你好，那你出一個(gè)合并報(bào)表，已經(jīng)有了的業(yè)務(wù)你就不用做了，沒有的業(yè)務(wù)你再補(bǔ)上補(bǔ)賬務(wù)處理，挨個(gè)月核對，挨個(gè)月合計(jì)起來。按照合計(jì)之后的來出新報(bào)表
84785011
2023 08/09 12:17
老師現(xiàn)在我把固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款做進(jìn)去了，但是報(bào)表試算不平衡
郭老師
2023 08/09 12:19
你好，你都修改了哪些科目的，還有你增加的這個(gè)賬務(wù)處理是什么的，跟確認(rèn)了收入嘛，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785011
2023 08/09 12:31
我增加固定資產(chǎn)門面400萬，然后未分配利潤有300多萬，這樣的報(bào)表銀行會(huì)不會(huì)說我們有錢還貸什么款
郭老師
2023 08/09 12:32
不會(huì)
沒有人問
貸款是用在生產(chǎn)經(jīng)營
84785011
2023 08/09 12:33
哦哦好的謝謝老師
郭老師
2023 08/09 12:35
不用客氣，工作愉快。
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