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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下我們使用阿里云的服務(wù)器,是從支付寶直接扣錢的,對方開票過來掛了應(yīng)付,但是這部分錢是從支付寶直接扣的,之前支付寶沒做帳,現(xiàn)在怎么弄
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速問速答您好,是沒有做處理嗎還是啥
2023 08/08 13:51
84784955
2023 08/08 14:02
之前沒做支付寶的帳,但是用了支付寶,然后開票過來會計(jì)就直接記到成本 ,掛了應(yīng)付,現(xiàn)在賬上應(yīng)付就很多
84784955
2023 08/08 14:04
但是這個應(yīng)付實(shí)際是直接從支付寶扣了錢的
小鎖老師
2023 08/08 14:05
那這樣的話 只能把往來轉(zhuǎn)損益了
84784955
2023 08/08 14:06
具體怎么操作
84784955
2023 08/08 14:07
還有支付寶提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),之前也是沒做帳,但是開票過來,會計(jì)記了成本,掛了應(yīng)付,這部分怎么沖,又30多萬
小鎖老師
2023 08/08 14:08
就是你目前的應(yīng)付直接賬款,你現(xiàn)在收到 不是可以沖往來嗎,現(xiàn)在銀行存款
84784955
2023 08/08 14:12
我不是收到的,這是屬于之前支付寶扣款的,掛了應(yīng)付,還有就是支付寶的手續(xù)費(fèi),也是掛了應(yīng)付,但是實(shí)際上已經(jīng)在支付寶付了,我現(xiàn)在沖,支付寶余額就對不上了
小鎖老師
2023 08/08 14:14
那你就只能做營業(yè)外收入了,也沒有其他科目
84784955
2023 08/08 14:24
我這余額有14萬,都是已經(jīng)付出去的,只是沒做帳,沖營業(yè)外收入我不是還要交一道所得稅
小鎖老師
2023 08/08 14:25
嗯對是這個意思的了
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