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問題已解決
老師，麻煩問一下我們使用阿里云的服務器，是從支付寶直接扣錢的，對方開票過來掛了應付，但是這部分錢是從支付寶直接扣的，之前支付寶沒做帳，現(xiàn)在怎么弄
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您好，是沒有做處理嗎還是啥
2023 08/08 13:51
84784955 
2023 08/08 14:02
之前沒做支付寶的帳，但是用了支付寶，然后開票過來會計就直接記到成本 ，掛了應付，現(xiàn)在賬上應付就很多
84784955
2023 08/08 14:04
但是這個應付實際是直接從支付寶扣了錢的
小鎖老師 
2023 08/08 14:05
那這樣的話 只能把往來轉損益了
84784955
2023 08/08 14:06
具體怎么操作
84784955
2023 08/08 14:07
還有支付寶提現(xiàn)的手續(xù)費，之前也是沒做帳，但是開票過來，會計記了成本，掛了應付，這部分怎么沖，又30多萬
小鎖老師
2023 08/08 14:08
就是你目前的應付直接賬款，你現(xiàn)在收到 不是可以沖往來嗎，現(xiàn)在銀行存款
84784955
2023 08/08 14:12
我不是收到的，這是屬于之前支付寶扣款的，掛了應付，還有就是支付寶的手續(xù)費，也是掛了應付，但是實際上已經(jīng)在支付寶付了，我現(xiàn)在沖，支付寶余額就對不上了
小鎖老師
2023 08/08 14:14
那你就只能做營業(yè)外收入了，也沒有其他科目
84784955
2023 08/08 14:24
我這余額有14萬，都是已經(jīng)付出去的，只是沒做帳，沖營業(yè)外收入我不是還要交一道所得稅
小鎖老師
2023 08/08 14:25
嗯對是這個意思的了
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