問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，我是進(jìn)項(xiàng)留抵好還是做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額好？這個(gè)有規(guī)定嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 09:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)并沒(méi)有規(guī)定的
2023 08/08 09:56
84785029
2023 08/08 09:58
做成進(jìn)項(xiàng)留抵好還是做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，哪個(gè)做法更好？
東老師
2023 08/08 09:58
這個(gè)并沒(méi)有啥區(qū)別，你沒(méi)有認(rèn)證的話，就進(jìn)入到待認(rèn)證里
84785029
2023 08/08 10:00
公司基本沒(méi)什么業(yè)務(wù)，如果做到待認(rèn)證里，明年再認(rèn)證，跨年還可以認(rèn)證嗎？
東老師
2023 08/08 10:01
沒(méi)有問(wèn)題，跨年也是可以認(rèn)證的
84785029
2023 08/08 10:06
如果勾選成認(rèn)證不抵扣，是不是進(jìn)項(xiàng)稅那部分也做成成本費(fèi)用？
東老師
2023 08/08 10:06
對(duì)，那就得記入到成本費(fèi)用的
84785029
2023 08/08 10:10
本月沒(méi)有銷項(xiàng)，但有進(jìn)項(xiàng)稅，我直接認(rèn)證留底，以后有了銷項(xiàng)直接用，也是完全可以的，是嗎？我的意思是說(shuō)，會(huì)不會(huì)被說(shuō)，銷項(xiàng)都沒(méi)有，有進(jìn)項(xiàng)不合理??？
東老師
2023 08/08 10:11
這個(gè)稅務(wù)局一般也不會(huì)查的，畢竟每個(gè)企業(yè)多少都會(huì)有留底稅額
84785029
2023 08/08 10:15
留底稅額，如果后半年一直沒(méi)有銷項(xiàng)，能直接過(guò)度到明年嗎？明年留底的數(shù)據(jù)還在嗎？
東老師
2023 08/08 10:17
在的，你只要不抵扣，這個(gè)數(shù)據(jù)一直都在
84785029
2023 08/08 10:19
有時(shí)間限制嗎？比如說(shuō)留抵的稅額讓幾年之內(nèi)抵完，不抵完就不讓抵扣了之類的規(guī)定？
東老師
2023 08/08 10:20
沒(méi)有的，這個(gè)沒(méi)有時(shí)間的限制，多久時(shí)間都會(huì)在賬上提醒
84785029
2023 08/08 10:23
那我都需要做什么分錄？做完進(jìn)項(xiàng)稅那筆分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
東老師
2023 08/08 10:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785029
2023 08/08 10:26
本月有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，也沒(méi)有稅?。?/div>
東老師
2023 08/08 10:27
那就直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做比別的
84785029
2023 08/08 10:28
月底不用做什么單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了嗎？
東老師
2023 08/08 10:28
對(duì)，我一般是不結(jié)轉(zhuǎn)的。
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