問(wèn)題已解決

老師你好，我公司收到社保局退費(fèi)，單位300元，個(gè)人30元，怎么做分錄呢

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 08:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，做支付和計(jì)提相反的分錄
2023 08/08 09:00
84784963
2023 08/08 09:03
那個(gè)人部分收到時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，還要同時(shí)借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
家權(quán)老師
2023 08/08 09:08
是的，你也可以支付給個(gè)人
84784963
2023 08/08 09:17
如果充了其他應(yīng)付職工薪酬后，還要借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
2023 08/08 09:23
是的，要沖計(jì)提的公司部分社保
84784963
2023 08/08 09:26
不是公司部分社保，就是說(shuō)個(gè)人社保那部分，要是退回的個(gè)人部分我不支付給個(gè)人，就借銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，（收到社**回個(gè)人部分）還要同時(shí)借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬（沖銷(xiāo)多發(fā)工資）借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用-工資（沖銷(xiāo)多計(jì)提工資）嗎？
家權(quán)老師
2023 08/08 09:32
是的，就是沖支付和計(jì)提的分錄。不支付給個(gè)人，還得沖減計(jì)提的工資
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~