問(wèn)題已解決

已經(jīng)勾選認(rèn)證的發(fā)票供應(yīng)商要作廢，我公司已經(jīng)勾選認(rèn)證，申報(bào)表已完成稅款繳納，我怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 16:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照勾選的填寫(xiě)就可以
2023 08/07 16:22
84785012
2023 08/07 16:23
這個(gè)是上個(gè)月的的票，本月已完成上個(gè)月的申報(bào)，稅費(fèi)已經(jīng)繳納完成了
84785012
2023 08/07 16:24
首先我需要開(kāi)具紅字信息表然后還需要操作什么嗎？
樸老師
2023 08/07 16:30
申請(qǐng)之后等審核就可以了
84785012
2023 08/07 16:33
不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么的嗎！這個(gè)月申報(bào)報(bào)表需要處理嗎
樸老師
2023 08/07 16:39
同學(xué)你好 不能抵扣要轉(zhuǎn)出
84785012
2023 08/07 16:48
那做轉(zhuǎn)出的稅額在下個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額中遞減嗎？就是我如果下個(gè)月想要有留底稅，進(jìn)項(xiàng)稅額就必須大于轉(zhuǎn)出稅款+銷(xiāo)項(xiàng)稅，對(duì)嗎
樸老師
2023 08/07 16:49
同學(xué)你好 對(duì)的 你要留抵就必須進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
84785012
2023 08/07 16:52
我指的是轉(zhuǎn)出的稅款
84785012
2023 08/07 16:53
留底=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785012
2023 08/07 16:53
是這樣吧
樸老師
2023 08/07 16:58
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785012
2023 08/07 17:03
謝謝老師?
樸老師
2023 08/07 17:06
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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