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總包預(yù)繳增值稅，是不是分包公司預(yù)繳以后，可以差額納稅
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你好，預(yù)繳稅款的時候是可以扣除分包款差額計稅。
然后簡易計稅的情況是還可以后面差額納稅的。
2023 08/07 10:18
84785012 
2023 08/07 10:22
就是我們開了10萬的發(fā)票，下游給我們開了8萬的發(fā)票，我們預(yù)繳的基數(shù)是不是10-8萬
玲老師 
2023 08/07 10:25
好，是的，這樣計算是正確的，對的是的。
84785012
2023 08/07 10:58
申報增值稅的時候是怎么填審報表的
玲老師
2023 08/07 11:03
你好。咱們是問在機構(gòu)所在地申報時怎樣填寫嗎？
84785012
2023 08/07 11:05
就是我們還是在自己公司電子稅務(wù)局里申報的時候，
玲老師
2023 08/07 11:08
好。咱們是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785012
2023 08/07 11:08
一般納稅人
玲老師
2023 08/07 11:13
一般納稅人咱就是填寫正常的銷售收入，9%稅率的。然后進項稅額填寫在表2，然后再預(yù)交的稅款填寫在預(yù)交稅款那一行就可以了。
84785012
2023 08/07 11:15
預(yù)繳稅款那一欄填的是分包出去，預(yù)繳的金額
玲老師
2023 08/07 11:16
寫的是在異地實際預(yù)繳的增值稅。
84785012
2023 08/07 11:18
你不是說可以差額納稅的，那怎么抵分包預(yù)繳的企業(yè)所得稅
玲老師
2023 08/07 11:20
那您是一般納稅人一般計稅的還是簡易計稅的？
84785012
2023 08/07 11:22
不是簡易項目
玲老師
2023 08/07 11:33
那不能差額征收了 預(yù)交時可以差額?
84785012
2023 08/07 11:37
那就是自己公司申報的時候不能抵扣預(yù)交企業(yè)所得稅，只能到項目屬地預(yù)交的時候扣減
玲老師
2023 08/07 11:38
我們現(xiàn)在一直說的是增值稅的問題。
84785012
2023 08/07 11:39
我一直不是和你說的預(yù)繳增值稅么
84785012
2023 08/07 11:39
你到底在和我說的啥
玲老師
2023 08/07 11:40
因為咱一直回復(fù)的是增值稅，又你又補的，又提到了所得稅，所以和所得稅沒有關(guān)系。
玲老師
2023 08/07 11:41
一直按照你提問回復(fù)的沒有錯誤，就是你后邊提問的又提到了所得稅，我是提醒你，咱一直說的是增值稅。
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