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老師，過期的食品需要處理掉需要交所得稅嗎
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你好，過期的食品需要處理掉，如果有所得，就需要繳納企業(yè)所得稅的
2023 08/07 09:39
84785026 
2023 08/07 09:40
沒有所得直接扔掉，分錄借營業(yè)外支出貸庫存商品，需要附件嗎
鄒老師 
2023 08/07 09:48
你好，直接扔掉，分錄是
借：待處理財產(chǎn)損益，貸：庫存商品
借；營業(yè)外支出，貸：待處理財產(chǎn)損益
需要單位的處置文件作為附件
84785026
2023 08/07 09:50
自己寫一份領(lǐng)導(dǎo)簽下字可以嗎，另外待處理財產(chǎn)損溢必須要過渡一下嗎
鄒老師
2023 08/07 10:00
你好
是自己寫一份，然后領(lǐng)導(dǎo)簽下字就可以了。
是的，必須通過?待處理財產(chǎn)損益? 科目過渡一下的?
84785026
2023 08/07 10:05
沒有視頻可以嗎，假如查賬稅局認可嗎，
鄒老師
2023 08/07 10:09
你好，有相關(guān)紙質(zhì)文件就可以了，是認可的?
84785026
2023 08/07 10:12
我們是賣冷飲水餃，冷飲在送貨過程中化貨也是這么處理嗎
鄒老師
2023 08/07 10:13
你好，是的，是同樣的處理方式?
84785026
2023 08/07 10:21
這個屬于管理不善嗎，需要進項轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2023 08/07 11:32
你好，是屬于管理不善，是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的?
84785026
2023 08/07 11:39
在冷庫里面沒有賣出過期了我覺得不屬于管理不善，假如送貨過程中化貨感覺要進項轉(zhuǎn)出我這樣理解對嗎
鄒老師
2023 08/07 12:05
你好，送貨過程中化貨，是管理不善，需要做轉(zhuǎn)出處理。
在冷庫里面沒有賣出過期了，這個也是屬于管理不善的情形
84785026
2023 08/07 12:06
那這兩個都需要進項轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2023 08/07 12:07
你好，是的，是這樣的
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