問(wèn)題已解決

老師，第二問(wèn)的遞延所得稅負(fù)債125是怎樣算的？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/05 23:57
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，在2021年1月1日，公允價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)=160014100=1900，此時(shí)的遞延所得稅稅計(jì)提了1900?0.25=475
2023 08/06 00:10
王小龍老師
2023 08/06 00:12
2021年12月31日，公允-計(jì)稅=16200-13800=2400 此時(shí)遞延所得稅=2400?0.25=600 此前已經(jīng)有475了，所以這次補(bǔ)提=600-475=125
84784959
2023 08/06 08:00
謝謝老師
王小龍老師
2023 08/06 09:42
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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