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老師好，我公司小規(guī)模，有公戶，有私戶，私戶不是法人的名字。然后有不開票的付款，我們就用私戶付款，但有的時候私戶沒錢付款，我們就從公戶打到私戶，再付款，也沒有任何票據(jù)，是老板指定要給他付款。請問這樣的話匯算清繳是要調(diào)增吧？
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你好，如果你成本費用有沒發(fā)票的，那些需要納稅調(diào)增的，如果沒有發(fā)票的，你是私戶支付出去沒有做賬處理的，這種不用。
2023 08/05 11:42
84784973 
2023 08/05 12:08
我這邊是有票才進成本費用，票沒收到就是做其他應(yīng)收款的。
我剛才說了，私戶沒錢付款了，用公戶打到私戶，然后私戶再付款，我打到私戶的款掛的是其他應(yīng)收款。
84784973
2023 08/05 12:10
如果有收到私戶打出去對方又給開發(fā)票了，我可以拿回來充私戶的其他應(yīng)收款吧？
郭老師 
2023 08/05 12:12
可以的，那你就沒有無票成本費用的。
84784973
2023 08/05 12:15
老師還有一個問題，如果公司注銷了，賬上的應(yīng)收應(yīng)付都有掛賬，收不回，也付不出去了，注銷前是要怎么調(diào)賬呢
郭老師
2023 08/05 12:35
你好，放到營業(yè)外收入里面的
84784973
2023 08/05 12:40
應(yīng)收，收不回的放營業(yè)外支出對吧
郭老師
2023 08/05 12:46
對的，是的，是這么做的。
84784973
2023 08/05 12:48
老師還有一個問題，其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款，無票的情況下怎么平賬
郭老師
2023 08/05 12:49
沒有發(fā)票的正常做賬。其他應(yīng)收款，比如是發(fā)生的費用，借管理費用代替的應(yīng)收款，匯算清繳、納稅調(diào)增
其他應(yīng)付款貸方余額是你們欠別人的錢，需要還錢。
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