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問題已解決
老師 ，公司 取得盈利了 想分紅，投資人有2個，可以把 交完稅，提取法定盈余公積 后的 利潤 只分給其中一個個投資人嗎，當時公司章程對分紅給幾個人沒具體規(guī)定，還是有幾個投資人就必須得給這幾個投資人分紅（這是硬性規(guī)定嗎）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，分紅你們自己出分紅協(xié)議就可以的，這個分紅比例也自己約定，如果是股東不給他分紅的話，比例就是零。
2023 08/04 16:27
84784986 
2023 08/04 16:37
好的 謝謝老師??
郭老師 
2023 08/04 16:40
不用客氣，工作愉快。
84784986
2023 08/04 16:41
老師 我們當時成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，想轉(zhuǎn)出來一部分，是22年的 我怎么做賬務(wù)處理好
84784986
2023 08/04 16:43
然后涉及到后期要補稅，這個稅的分錄我怎么做，需要先補計提22年的企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 08/04 16:45
小企業(yè)會計準則的話，當時是結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品嗎？如果是的話，借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤，然后匯算清繳納稅調(diào)增，借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84784986
2023 08/04 16:46
不是貿(mào)易行業(yè)是服務(wù)行業(yè) 我們相關(guān)人工直接入的主營成本
郭老師
2023 08/04 16:49
當時結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做的？
84784986
2023 08/04 16:54
直接把人員工資入到 主營業(yè)務(wù)成本 了
郭老師
2023 08/04 16:59
借勞務(wù)成本，貸利潤分配，未分配利潤改成這一個確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784986
2023 08/04 17:03
老師 我們沒有 借勞務(wù)成本，我們不是建筑服務(wù) 是其他現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，每月直接把 部分人員工資入到了 主營成本了，
84784986
2023 08/04 17:04
可以從 主營業(yè)務(wù)成本這個科目 轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 08/04 17:05
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 08/04 17:08
老師 這個是調(diào)整的是去年的 主營業(yè)務(wù)成本 ，可以直接用這個科目調(diào)賬嗎
郭老師
2023 08/04 17:11
小企業(yè)會計準則可以的。
84784986
2023 08/04 17:14
借: 利潤分配-未分配利潤 10000， 貸：以前年度損益調(diào)整 10000， 這么寫可以嗎
郭老師
2023 08/04 17:16
這個不完整，你的以前年度損益調(diào)整還有余額嘞。
84784986
2023 08/04 17:19
那就是，貸：主營業(yè)務(wù)成本 10000 ，還是我寫在 借方用負數(shù) 老師
郭老師
2023 08/04 17:22
可以的，可以這么做的借方。
84784986
2023 08/04 17:31
老師 賬務(wù)處理我放在 23年嗎 因為22年的賬務(wù)處理我不想動，但是稅務(wù)局的22年財務(wù)報表我還用變更嗎
郭老師
2023 08/04 17:31
可以的，可以這么做。
84784986
2023 08/04 17:36
但是 稅務(wù)局好像不讓 把調(diào)整的金額 放在23年 要求財報 與 所得稅報表要一致
郭老師
2023 08/04 17:40
你反結(jié)賬修改，你現(xiàn)在能反結(jié)賬嗎？
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