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商貿(mào)企業(yè)搞活動(dòng)，會(huì)員充值1000，會(huì)員卡余額是2000元，假如這個(gè)月會(huì)員卡消費(fèi)收入是300，那怎么入賬？開發(fā)票呢？

84784958| 提問時(shí)間：2023 08/04 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行房款1000，銷售費(fèi)用1000，貸預(yù)收賬款2000，借預(yù)收賬款300， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)充值和贈(zèng)送的需要分開消費(fèi)嗎？還是合在一塊兒？
2023 08/04 15:22
84784958
2023 08/04 15:24
你這個(gè)分錄我也是這樣認(rèn)為的，但是他們說這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入虛高了，會(huì)多交銷項(xiàng)稅
84784958
2023 08/04 15:26
他們的意思估計(jì)是我其實(shí)收到了1000元，但若是會(huì)員卡全部消費(fèi)完，我都走了2000元的含稅收入，會(huì)多交稅，不讓這樣走分錄
郭老師
2023 08/04 15:26
你贈(zèng)送就是需要視同銷售的。
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