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一般納稅人人力資源企業(yè)，，開具了6%的一般計稅專票，。開具了普票社保工資部分，普票社保工資部分扣除額填在申報表哪一欄？
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是差額還是1萬計稅的差額是5%的，你這個稅率開錯了吧？
2023 08/03 12:03
郭老師 
2023 08/03 12:03
是差額還是一般計稅？
84784978 
2023 08/03 12:05
一般計稅，，但是我公司屬于人力資源，嗯，也可以開具差額發(fā)票啊，，一般納稅人社保工資部分不可以開專票，但是可以開普票啊，所以社保工資部分單獨開普票
郭老師
2023 08/03 12:07
可以開差額的發(fā)票，但是你上面怎么沒開啊，你不開差額的發(fā)票，怎么給你差額扣除
郭老師
2023 08/03 12:07
你所有的都需要選擇5%的。
郭老師
2023 08/03 12:07
你工資是怎么開的
84784978
2023 08/03 12:08
發(fā)票內容開具了人力資源服務工資
84784978
2023 08/03 12:12
那意思是我開了普票5%的工資，社保，還要開5%的人力資源服務費，是這樣嗎？
郭老師
2023 08/03 12:12
是的，是這個做的，是這么做的。
84784978
2023 08/03 12:12
那我這個月只開了一般計稅6%的服務費5%服務費沒有開，只開具了5%的社保工資，那這個怎么申報怎么辦？
郭老師
2023 08/03 12:17
你看一下6%簡易計稅里面自己能填寫嗎？然后在附表36%第一列加稅合計填寫。其他的不需要填寫
5%的填寫負氧三的扣除項目。
84784978
2023 08/03 12:19
附表3 ，5%那里第一列不能填，是灰色的，本期扣除額那里能填
郭老師
2023 08/03 12:25
那你看一下，你有勞務派遣的這個稅種認定嗎？你有資質嗎？
84784978
2023 08/03 12:26
有這個資質的，上個月開了5%的票，這個月就沒開，只開一般計稅6%的服務費，，我覺得是這個沒有開5%的服務費導致的，是這樣子嗎？
郭老師
2023 08/03 12:30
你好，灰色的不能填寫這種不對，你沒有這個稅種認定才是灰色的。
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