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問(wèn)題已解決
一般納稅人人力資源企業(yè)，，開具了6%的一般計(jì)稅專票，。開具了普票社保工資部分，普票社保工資部分扣除額填在申報(bào)表哪一欄？
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是差額還是1萬(wàn)計(jì)稅的差額是5%的，你這個(gè)稅率開錯(cuò)了吧？
2023 08/03 12:03
郭老師 
2023 08/03 12:03
是差額還是一般計(jì)稅？
84784978 
2023 08/03 12:05
一般計(jì)稅，，但是我公司屬于人力資源，嗯，也可以開具差額發(fā)票啊，，一般納稅人社保工資部分不可以開專票，但是可以開普票啊，所以社保工資部分單獨(dú)開普票
郭老師
2023 08/03 12:07
可以開差額的發(fā)票，但是你上面怎么沒(méi)開啊，你不開差額的發(fā)票，怎么給你差額扣除
郭老師
2023 08/03 12:07
你所有的都需要選擇5%的。
郭老師
2023 08/03 12:07
你工資是怎么開的
84784978
2023 08/03 12:08
發(fā)票內(nèi)容開具了人力資源服務(wù)工資
84784978
2023 08/03 12:12
那意思是我開了普票5%的工資，社保，還要開5%的人力資源服務(wù)費(fèi)，是這樣嗎？
郭老師
2023 08/03 12:12
是的，是這個(gè)做的，是這么做的。
84784978
2023 08/03 12:12
那我這個(gè)月只開了一般計(jì)稅6%的服務(wù)費(fèi)5%服務(wù)費(fèi)沒(méi)有開，只開具了5%的社保工資，那這個(gè)怎么申報(bào)怎么辦？
郭老師
2023 08/03 12:17
你看一下6%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面自己能填寫嗎？然后在附表36%第一列加稅合計(jì)填寫。其他的不需要填寫
5%的填寫負(fù)氧三的扣除項(xiàng)目。
84784978
2023 08/03 12:19
附表3 ，5%那里第一列不能填，是灰色的，本期扣除額那里能填
郭老師
2023 08/03 12:25
那你看一下，你有勞務(wù)派遣的這個(gè)稅種認(rèn)定嗎？你有資質(zhì)嗎？
84784978
2023 08/03 12:26
有這個(gè)資質(zhì)的，上個(gè)月開了5%的票，這個(gè)月就沒(méi)開，只開一般計(jì)稅6%的服務(wù)費(fèi)，，我覺得是這個(gè)沒(méi)有開5%的服務(wù)費(fèi)導(dǎo)致的，是這樣子嗎？
郭老師
2023 08/03 12:30
你好，灰色的不能填寫這種不對(duì)，你沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定才是灰色的。
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