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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，他這個(gè)12月份的利潤表，為什么利潤總額才8464.98，所得稅費(fèi)用就有13021.79了，什么原因?qū)е碌哪?？現(xiàn)在才報(bào)12月的利潤表，也沒到匯算清繳的時(shí)候
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你好； 你們利潤表是自動(dòng)軟件出來的； 還是手動(dòng)出來的； 你去看看累計(jì)的本年利潤是好多 ； 不可能利潤這么點(diǎn)? ?
2023 08/03 09:28
84785029 
2023 08/03 09:38
這個(gè)是下載的報(bào)稅資料
meizi老師 
2023 08/03 09:38
你好； 你是學(xué)堂 實(shí)操里面的下載資料嗎?
84785029
2023 08/03 09:39
在哪里看本季度累計(jì)的本年利潤呢
meizi老師
2023 08/03 09:39
你看季末的那個(gè)月的累計(jì)金額； 就是 本年累計(jì)的? ?
84785029
2023 08/03 09:40
是的 老師麻煩了
meizi老師
2023 08/03 09:41
你好；? 你直接看12月的利潤表 里面的 本年累計(jì)金額即可???、這個(gè)表格有問題哈； 不可能季度的利潤 還小于所得稅的??
84785029
2023 08/03 09:42
你是說余額表里面嗎？謝謝老師才開始學(xué)習(xí)麻煩了
meizi老師
2023 08/03 09:42
你好； 是的；這個(gè)所得稅金額不合理的；??
84785029
2023 08/03 09:48
下載的只有這幾個(gè)表
meizi老師
2023 08/03 09:50
你好； 那利潤表本期的利潤總額 *所得稅稅率 =所得稅金額； 不可能利潤總額還小于所得稅哈? ?
84785029
2023 08/03 09:50
這個(gè)是4季度的利潤表，應(yīng)該是看10-12月份本年利潤的累計(jì)金額。不是本年累計(jì)金額吧，
meizi老師
2023 08/03 09:51
你好；? 你計(jì)算4季度的 所得稅金額 =用本年利潤累計(jì)金額 *所得稅稅率- 前面3季度預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 09:57
利潤表里面的所得稅費(fèi)用也是這樣算的呀？我以為只有在季報(bào)所得稅費(fèi)用時(shí)才這樣算所得稅金額?=用本年利潤累計(jì)金額?*所得稅稅率-?前面3季度預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 09:58
老師，那我十月11月份月度出利潤表的時(shí)候，我那個(gè)所得稅費(fèi)用怎么算呢。十月11月份出利潤表的時(shí)候不用報(bào)所得稅費(fèi)用，那我那個(gè)利潤總額減所得稅費(fèi)用是減哪個(gè)金額呀。
meizi老師
2023 08/03 10:00
對(duì) ；季報(bào)的所得稅都是這樣來算哈 ； 你這個(gè)是 哪里下載的；怎么會(huì)有這樣的錯(cuò)誤 ；? ?
84785029
2023 08/03 10:03
10月11月不申報(bào)所得稅費(fèi)用，但要出利潤表，那我利潤表中的減所得稅費(fèi)用，還是拿 本年利潤累計(jì)金額?*所得稅稅率-?前面3季度預(yù)交的?=10月交的所得稅 費(fèi)用嗎？
84785029
2023 08/03 10:04
是這樣嗎？謝謝老師了
meizi老師
2023 08/03 10:04
你好； 利潤表來出； 就是用你本月的利潤來計(jì)算哈 ； 你也可以用累計(jì)的利潤情況 計(jì)算 減去之前預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 10:26
好的，那可不可以我利潤表中不管是哪個(gè)月份，都只拿當(dāng)月的利潤總額乘所得稅費(fèi)用，得出所得稅。 只有有季報(bào)所得稅時(shí)，所得稅費(fèi)用才 = 全年累計(jì)的本年利潤（看是否小微）*所得稅稅率 — 前3個(gè)季度的所得稅呢？
84785029
2023 08/03 10:27
會(huì)計(jì)，稅法所得稅2條線呢？
meizi老師
2023 08/03 10:33
你好1；? ?是的； 可以這樣來算哈；? 是一樣的??
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