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一般納稅人公司，出差的住宿費(fèi)對(duì)方酒店開(kāi)了發(fā)票，稅額怎么做處理，不能做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣吧！那抵扣成本稅額具體怎么做，詳細(xì)說(shuō)明,如果能抵扣，是抵扣增值稅這邊，還是企業(yè)所以得那邊?。?！怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/02 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，出差的住宿費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目。 不含稅金額，抵扣所得稅。 稅額部分，抵扣增值稅?
2023 08/02 16:31
84785021
2023 08/02 16:34
那如果是差旅費(fèi)呢，怎么做賬可抵扣哪種稅額
鄒老師
2023 08/02 16:34
你好，如果是差旅費(fèi)，有取得電子客票或者火車(chē)票嗎？?
84785021
2023 08/02 16:35
說(shuō)錯(cuò)了，是餐費(fèi)，有票的
鄒老師
2023 08/02 16:36
你好，餐費(fèi)的發(fā)票，不可以抵扣增值稅。 可以抵扣相應(yīng)所得稅?
84785021
2023 08/02 16:44
是全部金額抵扣還是金額抵扣
84785021
2023 08/02 16:45
還是不含稅金額抵扣
鄒老師
2023 08/02 16:45
你好，是招待客戶 的餐費(fèi)，還是出差的餐費(fèi)？?
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