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老師，資產(chǎn)處置損益科目是不是影響資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾機關(guān)系，我這個月這個科目有余額，所以出現(xiàn)了這個狀況
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不影響的，這個科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是不是你沒有結(jié)。
2023 08/02 15:58
84785037 
2023 08/02 16:03
老師你看一下，結(jié)轉(zhuǎn)了啊
郭老師 
2023 08/02 16:10
你看下的利潤表里面有這個金額嗎？
84785037
2023 08/02 16:25
利潤表里沒有這個數(shù)字
郭老師
2023 08/02 16:27
這個科目是不是自己增加的。
郭老師
2023 08/02 16:28
是自己增加的話，你找你軟件售后給你修改一下報表取數(shù)公式。
84785037
2023 08/02 16:29
沒有啊，財務(wù)軟件我在選擇時自動呈顯出來的
郭老師
2023 08/02 16:31
你這個利潤表是小企業(yè)會計準則的資產(chǎn)處置損益，只有企業(yè)會計準則才有。
84785037
2023 08/02 16:33
哦，那說的是我賬軟件是按企業(yè)會計準則設(shè)置的科目，報表又是小企業(yè)會計準則報表，是不是
郭老師
2023 08/02 16:38
對的，是的，是這個意思的。
84785037
2023 08/02 17:31
老師，那以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這影響兩個報表勾機關(guān)系嗎
郭老師
2023 08/02 17:33
對，是的，這個影響的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤都會影響。
84785037
2023 08/02 17:34
好好好，我這個月其他賬也出現(xiàn)這個狀況了
郭老師
2023 08/02 17:36
那你看一下你是不是有調(diào)整過。
84785037
2023 08/02 17:39
調(diào)整了，利潤表與負債表就差了個以前年度損益調(diào)整數(shù)，這應(yīng)該算正常，對吧
郭老師
2023 08/02 17:41
可以的，屬于正常的。
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