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老師 如果產(chǎn)生增值稅 是本月要計提 跟結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這個分錄是計提的分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

84785041| 提問時間：2023 08/02 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個就是本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2023 08/02 15:52
84785041
2023 08/02 15:54
老師，那計提怎么做呢
84785041
2023 08/02 15:56
老師?，一般結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，是怎么知道金額的
家權(quán)老師
2023 08/02 15:58
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
84785041
2023 08/02 16:01
那就是沒有計提的 ?直接做這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
家權(quán)老師
2023 08/02 16:03
平時做賬每筆收入直接體現(xiàn)為銷項稅，不用計提
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