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實(shí)務(wù)
問題已解決
付款給了客戶，客戶沒有開票來，久了 也沒辦法開票了，可以怎么處理
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你好，對(duì)方給你提供了服務(wù)或者貨物，你正常做賬就可以的，匯算清繳，納稅調(diào)整，不允許抵扣。
2023 08/02 12:11
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含稅價(jià)銷售給客戶，但是客戶沒辦法對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我們，我們就沒辦法給客戶開票，然后我們返訂單金額的1個(gè)點(diǎn)給客戶自己去外面開票。這個(gè)返點(diǎn)我要怎么做賬務(wù)處理。
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老師，我贈(zèng)送了兩臺(tái)機(jī)器給客戶，因?yàn)槭琴?zèng)品沒有單價(jià)，這個(gè)開票也開不了，那 這個(gè)我是直接作賬務(wù)處理嗎？因?yàn)槭杖霝?也沒辦法開票呢
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老師請(qǐng)教一個(gè)問題?？蛻艮D(zhuǎn)款公帳1700萬。但是客戶要求開票給另外的公司。有沒有辦法處理、
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客戶付款后再開票，還是先開票給客戶客戶再付款，這個(gè)有沒有什么規(guī)定
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老師 打款給了客戶 客戶不開票，有什么辦法治他嗎
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 21小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 22小時(shí)前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 23小時(shí)前
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 13小時(shí)前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 13小時(shí)前
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