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問題已解決
老師，增值稅主表23行<19行+21行，它們之間什么邏輯關(guān)系？現(xiàn)在保存不上報表
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你好；? 你吧表格截圖來看看? ?、你是一般納稅人嗎? ?
2023 08/02 10:34
84784990 
2023 08/02 10:39
是一般納稅人
84784990
2023 08/02 10:40
有加計抵減4955.66元
meizi老師 
2023 08/02 10:47
你應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)； 不存在繳納的 ； 你減征金額實際有發(fā)生； 你就? 選擇本期暫時不抵減哈? ?
84784990
2023 08/02 10:58
加計抵減時，有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么計算的？
meizi老師
2023 08/02 10:59
你好；? 為什么進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ？ 之前多 進(jìn)項稅抵減了嗎? ?
84784990
2023 08/02 11:11
加計抵減的時候，要將按照15%計提加計抵減額的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784990
2023 08/02 11:11
這個轉(zhuǎn)出，不會算
meizi老師
2023 08/02 11:15
你好；? 為什么要轉(zhuǎn)出 ； 你這個15%是22年的比例了 。 你23年是5%和10%比例的哇??
84784990
2023 08/02 11:25
老師，我在網(wǎng)上查的，說是需要轉(zhuǎn)出
meizi老師
2023 08/02 11:30
你好； 你正常抵減的； 不用轉(zhuǎn)出； 除非你23年還按照15%去加計扣除； 才需要轉(zhuǎn)出金額的??
84784990
2023 08/02 11:35
明白了。銷賬101886.8進(jìn)項99113.2。按10%抵減，是9911.32嗎？表四第六行填寫9911.32對嗎？
meizi老師
2023 08/02 11:39
你好；? 是的； 就是這樣來考慮的哦? ?
84784990
2023 08/02 11:40
主表保存提示
84784990
2023 08/02 11:40
這是什么問題呢？
meizi老師
2023 08/02 11:41
提示了什么數(shù)據(jù)的 ？ 截圖來看看? ?
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