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問題已解決
你好老師，我家是一個(gè)4s店，有輛試駕車這個(gè)固定資產(chǎn)以前加速過，現(xiàn)在給買了，我現(xiàn)在怎么處理
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，
以前年度加速折舊，今年有折舊的，明年匯算清繳納稅調(diào)增就可以的
2023 08/01 08:39
84784972 
2023 08/01 08:42
你好老師你看也這樣做對嗎
84784972
2023 08/01 08:43
麻煩老師幫忙看看
郭老師 
2023 08/01 08:43
你是不是賬上一次做了折舊？
84784972
2023 08/01 08:44
以前加速折舊過
郭老師
2023 08/01 08:44
你賬上做錯(cuò)了，你按照這個(gè)來做就行。
84784972
2023 08/01 08:46
我就是不懂以前加速過的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在處理賣了，我怎么做賬
84784972
2023 08/01 08:48
你看老師這些固定資產(chǎn)卡片都是加速折舊的，其中我這個(gè)月113號(hào)卡片給賣了，所以現(xiàn)在要處理這個(gè)問題，我就是不懂這個(gè)113號(hào)卡片固定資產(chǎn)加速折舊，現(xiàn)在賣了，怎么處理
郭老師
2023 08/01 08:49
你好，就是按照你上面的來做，因?yàn)槟銢]有留殘值的話，你的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都是一樣的金額。
84784972
2023 08/01 08:49
你好老師還在嗎
84784972
2023 08/01 08:50
啥意思？怎么做，還是不懂
郭老師
2023 08/01 08:52
你好，你賬上的累計(jì)折舊是不是和固定資產(chǎn)的金額是一樣的，沒有留殘值，你先回復(fù)這一個(gè)可以嗎？如果是的話，累計(jì)折舊寫的是你貸方的累計(jì)折舊發(fā)生額，固定資產(chǎn)是借方的發(fā)生額，只看這一個(gè)固定資產(chǎn)，不看其他的。
84784972
2023 08/01 08:54
老師我是點(diǎn)擊固定資產(chǎn)減少，速達(dá)軟件自動(dòng)生成的金額
郭老師
2023 08/01 08:58
那你看一下核對一下數(shù)據(jù)正不正確不就可以了，你有沒有殘值，這個(gè)知道嗎。
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