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計提增值稅的分錄怎么做呢
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您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2023 07/31 15:36
84785036 
2023 07/31 15:38
一般納稅人
84785036
2023 07/31 16:10
怎么說，老師
bamboo老師 
2023 07/31 16:14
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785036
2023 07/31 16:29
如果上個月多交了增值稅，這個月怎么做賬計提呢
84785036
2023 07/31 16:35
老師，麻煩指點下
84785036
2023 07/31 17:00
老師，還在嗎
bamboo老師
2023 07/31 17:09
上個月多交了增值稅？請問什么原因多交的
抱歉 剛有事不在的哈
84785036
2023 07/31 17:14
不知道什么原因，因為代理記賬公司突然來的，也找不到憑證了，只想把完稅憑證上的應(yīng)交稅費做完賬就可以了
84785036
2023 07/31 17:18
我們這邊是代理記賬公司，接來一家公司，發(fā)現(xiàn)他的資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費金額三萬三千多，但是這個這個月剛補交的稅費完稅證明是三萬七千多，請問這要怎么做賬處理
84785036
2023 07/31 17:19
我第一次問是這樣問的
bamboo老師
2023 07/31 17:28
請問有沒有科目余額表
完稅憑證只有增值稅么
要看是哪里造成的差異
84785036
2023 07/31 17:28
就是找不到了，只想消除
84785036
2023 07/31 17:29
只有一張完稅憑證，
bamboo老師
2023 07/31 17:29
那差額可以用管理費用科目找平
84785036
2023 07/31 17:29
對比了上個月的財務(wù)報表
84785036
2023 07/31 17:30
具體怎么用科目
84785036
2023 07/31 17:30
先把多交的用管理費用計提出來嗎
84785036
2023 07/31 17:31
然后在用庫存現(xiàn)金交掉，這樣應(yīng)交稅費科目就平了
84785036
2023 07/31 17:31
是這樣嗎
bamboo老師
2023 07/31 17:35
先把多交的用管理費用計提出來
bamboo老師
2023 07/31 17:36
在用庫存現(xiàn)金交掉？
完稅證明上的37000多 不是銀行存款支付的
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