問(wèn)題已解決

保安公司是一般納稅人，給我公司開(kāi)具1%的增值稅發(fā)票，然后5%差額征稅，是什么意思呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 15:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！發(fā)票發(fā)圖片過(guò)來(lái)看看，差額征稅稅率應(yīng)該顯示星號(hào)的
2023 07/31 15:19
84784978
2023 07/31 15:24
現(xiàn)在還在招采流程，但是我看見(jiàn)合同上的稅率是1%，按理說(shuō)保安公司一般納稅人差征收按5%開(kāi)票，對(duì)方公司會(huì)不會(huì)根據(jù)合同上約定的1%，然后才開(kāi)的1%稅率，而且這個(gè)1%最終能否開(kāi)具還要拿著合同去稅務(wù)局解釋
耿老師
2023 07/31 15:26
你好！一般納稅人是不會(huì)的沒(méi)有1%稅率，可以開(kāi)差額實(shí)際稅率是1%
84784978
2023 07/31 15:27
意思比如合同100萬(wàn)元含稅價(jià) 我的不含稅價(jià)是100/1.05 稅金100/1.05*0.05
耿老師
2023 07/31 15:30
你好！合同的意思按差額征稅按收入的1%計(jì)算差額計(jì)算扣除的成本
84784978
2023 07/31 15:34
（不含稅收入100萬(wàn)元-50萬(wàn)元人工成本等）*1%=對(duì)方交稅 那其實(shí)對(duì)方給我開(kāi)具的發(fā)票稅率還是按照5%來(lái)開(kāi)具嘛，主要是合同流 發(fā)票流要一致，
耿老師
2023 07/31 15:34
你好！是的，可以這樣理解
84784978
2023 07/31 15:35
那我這邊還是要把合同稅率更改為5%嘛？
耿老師
2023 07/31 15:39
你好！應(yīng)該是5%，除非對(duì)方是小規(guī)模納稅人
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