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問(wèn)題已解決
公司最后支付給別人的租房裝修質(zhì)保金，最后收到增值稅專票，我能不能用來(lái)抵扣地下車庫(kù)收入增值稅？怎么在申報(bào)表抵扣？
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可以的，你勾選認(rèn)證之后，附表二第一行和第二行里面填寫主表進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)取數(shù)的
2023 07/31 08:21
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2023 07/31 08:27
老師能不能講下如何勾選認(rèn)證？我沒(méi)做過(guò)這個(gè)？我們是黑盤
郭老師 
2023 07/31 08:30
你好，電子稅務(wù)局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶里面有發(fā)票勾選，你看一下你有這個(gè)模塊嗎？稅收數(shù)字賬戶有的話抵扣勾選，然后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)。如果沒(méi)有，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)登錄進(jìn)去，有一個(gè)抵扣勾選提交，然后抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
統(tǒng)計(jì)確認(rèn)只能在報(bào)稅期報(bào)稅之前做
84785044
2023 07/31 15:42
這個(gè)勾選確認(rèn)是在我次月申報(bào)增值稅前勾選認(rèn)證還是在申報(bào)的時(shí)候勾選認(rèn)證？
84785044
2023 07/31 15:43
勾選認(rèn)證完還需要申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)，然后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)下嗎？是必須經(jīng)過(guò)這個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎？
郭老師
2023 07/31 15:50
你好，在你申報(bào)增值稅之前，比如你現(xiàn)在想要抵扣七月份的增值稅，你這個(gè)月可以先勾選，或者是下個(gè)月月初都可以，在申報(bào)增值稅之前就行，但是在申報(bào)增值稅之前一定要抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。
84785044
2023 07/31 16:04
是不是我在系統(tǒng)上勾選抵扣確認(rèn)，統(tǒng)計(jì)確認(rèn)之后，然后申報(bào)的時(shí)候填數(shù)就可以了，我這個(gè)增值稅的工作就算完成了，沒(méi)有別的什么驗(yàn)舊或者其他的工作流程了吧
郭老師
2023 07/31 16:12
對(duì)的，是的，是這么做的，驗(yàn)舊是你領(lǐng)發(fā)票之前才需要驗(yàn)舊的，如果是全電發(fā)票，不需要驗(yàn)舊
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