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實(shí)務(wù)
問題已解決
期初數(shù)的預(yù)付賬款是2101315.6，老板付了正常會(huì)計(jì)科目是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，但是為什么預(yù)付賬款的期末余額越多
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你們沒有做采購(gòu)嗎，僅僅預(yù)付嗎
2023 07/28 13:46
84784998 
2023 07/28 13:49
采購(gòu)進(jìn)來(lái)的科目是寫，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款，讓后老板付了，正常不是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，但是為什么后面資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款金額越高，看了可以余額表的發(fā)生額都在借款，這是什么原因
冉老師 
2023 07/28 13:50
這個(gè)原因是沒有做第一個(gè)分錄，不然預(yù)付賬款不能越來(lái)越大的
或者第一個(gè)分錄的貸方做的是應(yīng)付賬款的
84784998
2023 07/28 13:51
就是采購(gòu)的是嗎
冉老師
2023 07/28 13:52
是的，是這樣的，學(xué)員
84784998
2023 07/28 13:53
有做的呀，第二個(gè)款不采購(gòu)了老板付了不是正常沖掉嗎
冉老師
2023 07/28 13:54
有做的呀，第二個(gè)款不采購(gòu)了老板付了不是正常沖掉嗎
看一下預(yù)付賬款明細(xì)，
84784998
2023 07/28 13:56
預(yù)付款明細(xì)已經(jīng)發(fā)你了老師幫忙看一下
冉老師
2023 07/28 14:05
老師看到的都是借方預(yù)付，沒有采購(gòu)貸方的，沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
84784998
2023 07/28 14:07
有結(jié)轉(zhuǎn)成本
冉老師
2023 07/28 14:13
采購(gòu)貸方是什么科目的
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