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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入，做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不做價(jià)稅分離，等到申報(bào)納稅的時(shí)候只在納稅申報(bào)表上填寫價(jià)稅分離可以不？不如借:銀行存款1萬(wàn)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。等季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上收入填寫9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)填寫291.26.這樣可以嗎？
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不可以的，因?yàn)槟阗~上的收入和申報(bào)的收入不一樣。賬上的收
2023 07/28 10:03
郭老師 
2023 07/28 10:03
它會(huì)導(dǎo)致你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣，你所得稅的銷售額是1萬(wàn)，然后你增值稅申報(bào)表里面的是9708.74。
84784981 
2023 07/28 10:05
那我記賬的時(shí)候價(jià)稅分離是除以1.03還是除以1.01呢？
郭老師
2023 07/28 10:06
你好，今年的稅率是1%的，按照1.01。
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