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實(shí)務(wù)
問題已解決
營業(yè)執(zhí)照是個(gè)體工商戶，然后是一般納稅人，但進(jìn)項(xiàng)材料沒有開進(jìn)來，因?yàn)椴牧隙际且郧暗?，現(xiàn)在如何做賬
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您好，進(jìn)項(xiàng)沒有開進(jìn)來，那材料收到?jīng)]有了？
2023 07/28 09:44
84785043 
2023 07/28 09:45
材料有，就是之前還沒個(gè)體工商戶時(shí)購買的，就是沒有發(fā)票的，現(xiàn)在是個(gè)體工商戶經(jīng)營，如何做賬
劉艷紅老師 
2023 07/28 09:50
那這個(gè)發(fā)票后面還能收到嗎？
劉艷紅老師
2023 07/28 09:50
那這個(gè)發(fā)票后面還能收到嗎？
劉艷紅老師
2023 07/28 09:50
那這個(gè)發(fā)票后面還能收到嗎？
84785043
2023 07/28 09:52
不能呀，對(duì)方都是自然人
84785043
2023 07/28 10:01
就是說沒有發(fā)票，怎么處理，材料已經(jīng)有了
劉艷紅老師
2023 07/28 10:16
先正常做賬，匯算清繳調(diào)增
84785043
2023 07/28 10:18
正常，怎么做！借原材料，貸應(yīng)付帳款？
84785043
2023 07/28 10:18
調(diào)增是調(diào)增哪個(gè)
劉艷紅老師
2023 07/28 10:18
是的，就是這樣做的
84785043
2023 07/28 10:19
那附件呢，就自己手寫入庫單？
劉艷紅老師
2023 07/28 10:26
是的，手寫個(gè)入庫單
84785043
2023 07/28 10:26
那你說后期匯算清繳怎么弄
劉艷紅老師
2023 07/28 10:27
把成本調(diào)高，交稅處理呀
84785043
2023 07/28 10:33
怎么成本調(diào)高？，還是不理解，調(diào)高主營業(yè)務(wù)成本？
劉艷紅老師
2023 07/28 10:34
你前面不是先計(jì)入原材料，然后抵稅了，到年底就把這筆調(diào)增，要交稅
84785043
2023 07/28 10:40
我都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)增值稅全額繳納了，為何還要調(diào)增
劉艷紅老師
2023 07/28 10:44
你進(jìn)了貨沒有發(fā)票，但抵扣經(jīng)營所得稅了，這個(gè)稅法上是不允許的
劉艷紅老師
2023 07/28 10:44
這個(gè)和你開給別人無關(guān)的
84785043
2023 07/28 10:47
那我要怎么調(diào)增，以原材料的金額??13%，調(diào)在哪個(gè)科目上
劉艷紅老師
2023 07/28 10:48
調(diào)表就可以了，到時(shí)要匯算清繳的，不需要調(diào)科目哦
84785043
2023 07/28 10:49
調(diào)表，是在哪個(gè)上面調(diào)
84785043
2023 07/28 10:50
調(diào)的金額多少呢
劉艷紅老師
2023 07/28 10:51
你們都沒做過匯算清繳嗎？你現(xiàn)在做了多少就調(diào)多少呀
劉艷紅老師
2023 07/28 10:51
你們都沒做過匯算清繳嗎？你現(xiàn)在做了多少就調(diào)多少呀
劉艷紅老師
2023 07/28 10:51
不是每年都需要做匯算清繳的嗎？上面成本，費(fèi)用什么，到時(shí)你直接填就可以了
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