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問(wèn)題已解決
建筑勞務(wù)公司代發(fā)班組的農(nóng)民工工資，需要準(zhǔn)備哪些資料申報(bào)個(gè)稅
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你好。這個(gè)工人是和班組簽訂的合同，還是和你們簽訂的合同？
2023 07/27 12:16
84784970 
2023 07/27 12:17
工人是和班組簽訂合同，班組提供工資表給我們公司
玲老師 
2023 07/27 12:19
你好，那是班組代開(kāi)發(fā)票，是稅務(wù)局那邊就收了個(gè)人所得稅，咱們不用代扣個(gè)人所得稅的。
84784970
2023 07/27 12:26
但是之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅，是2021年的，現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)顯示我們個(gè)稅申報(bào)有問(wèn)題，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
玲老師
2023 07/27 12:26
稅務(wù)的申報(bào)有問(wèn)題是怎樣提示的？
84784970
2023 07/27 12:40
營(yíng)業(yè)成本86萬(wàn)，管理費(fèi)用51萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)，發(fā)票金額224萬(wàn)，固定資產(chǎn)購(gòu)入額本年1萬(wàn)，工資246萬(wàn)，折扣攤銷(xiāo)1萬(wàn)，期初存貨8萬(wàn)，期末存貨474萬(wàn)，差額154萬(wàn)
玲老師
2023 07/27 12:40
這不對(duì)呀，咱不說(shuō)個(gè)人所得稅嗎？你是個(gè)體戶(hù)嗎？
玲老師
2023 07/27 12:40
覺(jué)得你發(fā)給我這資料和咱第1個(gè)說(shuō)農(nóng)民工資的個(gè)稅對(duì)不上呢，是不是發(fā)錯(cuò)了？
84784970
2023 07/27 12:43
不是呢，就是這個(gè)數(shù)據(jù)，然后稅務(wù)局就提示數(shù)據(jù)不對(duì)了，本來(lái)想發(fā)圖片，我不知道怎么發(fā)圖片出來(lái)
84784970
2023 07/27 12:45
企業(yè)申報(bào)扣除的成本費(fèi)用與根據(jù)發(fā)票推算的可扣除成本費(fèi)用的差額有154萬(wàn)多，稅務(wù)這樣提示的
玲老師
2023 07/27 12:55
咱就檢查一下，看咱成本數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
84784970
2023 07/27 13:00
好的，非常感謝老師
玲老師
2023 07/27 13:01
不客氣，祝您工作愉快。
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