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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)月研發(fā)支出加急扣除79315.57元，在賬上怎么做？
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你好，這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的。
2023 07/27 11:56
84785040 
2023 07/27 12:03
老師財(cái)務(wù)報(bào)表上第二季度凈利潤(rùn)26341.25元，在報(bào)第二季度企業(yè)所得稅是79315.57加急扣除研發(fā)費(fèi)用。納稅申報(bào)表企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)是-52974.32元，這兩個(gè)表種凈利潤(rùn)不同？？？
郭老師 
2023 07/27 12:06
你好，不一樣的，沒(méi)有關(guān)系，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法上的。
84785040
2023 07/27 12:53
知道了老師謝謝
郭老師
2023 07/27 12:54
不用客氣，工作愉快。
84785040
2023 07/27 12:56
那我填這個(gè)利潤(rùn)填財(cái)務(wù)軟件上的凈利潤(rùn)，還是填納稅申報(bào)表上的廁所得稅的那個(gè)利潤(rùn)呢？
郭老師
2023 07/27 13:00
財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)總額
84785040
2023 07/27 17:18
老師這個(gè)稅收在哪查？產(chǎn)值收入怎么填？
郭老師
2023 07/27 17:23
前半年產(chǎn)值收入就看你的營(yíng)業(yè)收入就可以的。
郭老師
2023 07/27 17:24
銷售收入也是看你的營(yíng)業(yè)收入。
郭老師
2023 07/27 17:25
研發(fā)投入看你研發(fā)支出。
郭老師
2023 07/27 17:25
利潤(rùn)看你利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)。
郭老師
2023 07/27 17:25
稅收就是你交納的稅款合計(jì)。
84785040
2023 07/27 17:26
那這兩個(gè)填36.30萬(wàn)元，相同？
郭老師
2023 07/27 17:29
可以的，可以這么做。
84785040
2023 07/27 17:31
利潤(rùn)填凈利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 07/27 17:33
可以的，可以的，可以的。
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