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老師，**公司的項目，進項和銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？公司是有收管理費

84785045| 提問時間：2023 07/27 07:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好學員，正常結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023 07/27 07:46
84785045
2023 07/27 08:12
可是，在預(yù)收款項時，公司就已經(jīng)扣了我們所有的稅費和管理費，轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么平呢
冉老師
2023 07/27 08:26
預(yù)收按照全部確認收入，差額記入稅金
84785045
2023 07/27 08:40
那什么科目平未交增值稅呢？
冉老師
2023 07/27 08:45
那什么科目平未交增值稅呢？ 比如 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 收款 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
84785045
2023 07/27 09:08
不懂，老師你可以就按這個問題說嗎？
冉老師
2023 07/27 09:08
就是按照，這個問題的，學員
冉老師
2023 07/27 09:09
按照扣除稅之前的確認收入
冉老師
2023 07/27 09:09
差額沖減稅金，學員
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