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問(wèn)題已解決
1月份報(bào)表重分類(lèi)之前和重分類(lèi)之后的圖片如圖所示？，請(qǐng)問(wèn)一下，應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款的期初數(shù) 和期末數(shù)前后是怎么變換的，是什么公式才可以計(jì)算出結(jié)果？
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你好； 比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額 =? 預(yù)付賬款欄次去 ； 比如預(yù)付賬款負(fù)數(shù)? = 應(yīng)付賬款欄次去??
2023 07/26 17:13
84784953 
2023 07/26 17:14
重分類(lèi)知道數(shù)據(jù)和重分類(lèi)之后的數(shù)據(jù)都有圖片，請(qǐng)老師幫我計(jì)算一下過(guò)程
meizi老師 
2023 07/26 17:15
你好；? 直接就是重分類(lèi) ；是 負(fù)數(shù)金額來(lái)重分類(lèi)到? ? 應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款去 ； 先計(jì)算出阿里期末數(shù)據(jù)哈；??
84784953
2023 07/26 17:26
重分類(lèi)知道數(shù)據(jù)和重分類(lèi)之后的數(shù)據(jù)都有圖片，請(qǐng)老師幫我計(jì)算一下過(guò)程，謝謝，你說(shuō)的我不太明白
meizi老師
2023 07/26 17:28
你好；? 1. 你把應(yīng)收賬款-100萬(wàn) ；直接重分類(lèi)到 預(yù)收賬款100萬(wàn)金額就行了。? ?2.后面這個(gè)圖片? 沒(méi)有負(fù)數(shù)金額； 不存在重分類(lèi)的?
84784953
2023 07/26 17:31
我要應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過(guò)程計(jì)算
meizi老師
2023 07/26 17:34
你好；?產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款按計(jì)算公式：資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額。資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項(xiàng)計(jì)算公式：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款項(xiàng)=應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額。帶數(shù)據(jù)進(jìn)去算哈?
84784953
2023 07/27 10:21
應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過(guò)程計(jì)算，按照你給的公式，我是對(duì)不上的，麻煩你解答一下
meizi老師
2023 07/27 10:23
你好；? 對(duì)不上? ?就可能是你們計(jì)算的錯(cuò)誤哦 ；正常我們編制報(bào)表都是按照上面公式來(lái)寫(xiě)的 ； 應(yīng)付賬款就是 預(yù)付賬款貸方余額? +應(yīng)付賬款貸方余額來(lái)的??
84784953
2023 07/27 10:27
應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過(guò)程計(jì)算，按照你給的公式，我是對(duì)不上的，麻煩你解答一下，我把明細(xì)賬截圖如下，重分類(lèi)之前和重分類(lèi)之后的，過(guò)程麻煩你寫(xiě)一下
meizi老師
2023 07/27 10:30
你好；對(duì)不上； 檢查下你的公式哈 ；報(bào)表公式是不是本身就不對(duì) ； 我給的公式是對(duì)的； 只要你能確定好? 我說(shuō)的? ?余額貸方或者借方余額都可以計(jì)算出來(lái)的。??
84784953
2023 07/27 10:38
麻煩老師按照公式具體的算法，列文本出來(lái)，還有得數(shù)。我這邊讓技術(shù)調(diào)整一下報(bào)表公式
meizi老師
2023 07/27 10:40
你好；? ?這公式 每個(gè)軟件系統(tǒng)都有差異的 ； 可能設(shè)置起來(lái)? 都會(huì)有出入哈； 你直接讓后臺(tái)的 售后人員遠(yuǎn)程給你 檢查下公式； 看是不是設(shè)置的原因； 你上個(gè)月 遇到這樣的情況沒(méi)有 ； 比如 計(jì)算出來(lái)有差異??
84784953
2023 07/27 10:41
請(qǐng)老師不要回避我的直接提問(wèn)，你按照你的正確的算法做一次，
meizi老師
2023 07/27 10:42
你好； 年初的金額 是不動(dòng)的 ；只是看你期末余額 ；? ?我上面給你說(shuō)了。? ?你把應(yīng)收賬款-100萬(wàn) ；直接重分類(lèi)到 預(yù)收賬款100萬(wàn)金額就行了。? ?2.后面這個(gè)圖片? 沒(méi)有負(fù)數(shù)金額； 不存在重分類(lèi)的?
84784953
2023 07/27 10:46
應(yīng)付賬款，期初數(shù)是存在負(fù)數(shù)的，還有應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 07/27 10:47
期初是你? 上年12月末 的期末數(shù)據(jù) ； 這個(gè)期初是不改的? ； 你現(xiàn)在編制報(bào)表 只管期末數(shù)據(jù)? ；? ?應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) ； 說(shuō)明你多繳納了稅費(fèi)或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。這個(gè)負(fù)數(shù)掛著就行了。 不單獨(dú)去處理??
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