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你好!旅游服務(wù)一般納稅人差額征收和一般計(jì)稅分別怎么做賬啊?
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速問速答(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 07/26 16:27
84785020
2023 07/26 16:44
這個(gè)是差額征收的分錄,還是一般計(jì)稅的分路?。?/div>
樸老師
2023 07/26 17:10
差額納稅的分錄
一般計(jì)稅的
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
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