問(wèn)題已解決

補(bǔ)交去年的增值稅 怎么寫(xiě)分錄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 15:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是因?yàn)槭裁丛蜓a(bǔ)交了
2023 07/26 15:36
84784972
2023 07/26 15:40
更改了去年的申報(bào)表，申報(bào)了未開(kāi)具發(fā)票收入。今年就補(bǔ)繳了增值稅
劉艷紅老師
2023 07/26 15:46
借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整。 實(shí)際繳納時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整， 貸：銀行存款。
84784972
2023 07/26 15:50
2021.12要不要補(bǔ)寫(xiě)未開(kāi)票收入的分錄了？
劉艷紅老師
2023 07/26 15:53
要寫(xiě)的話是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 15:53
2021年12月的申報(bào)表更正了，那 這個(gè)未開(kāi)票收入分錄是在什么時(shí)候來(lái)寫(xiě)？
劉艷紅老師
2023 07/26 15:55
可以現(xiàn)在寫(xiě)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 16:02
怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整寫(xiě)未開(kāi)票收入的分錄？
劉艷紅老師
2023 07/26 16:10
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 16:19
不能寫(xiě) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
劉艷紅老師
2023 07/26 16:24
那你今年的收入會(huì)增加哦
84784972
2023 07/26 16:31
那我這樣通過(guò)了以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就不用增加了嗎？我沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替嗎
劉艷紅老師
2023 07/26 17:14
可以用利潤(rùn)分配-未分配的，這個(gè)調(diào)的是以前的利潤(rùn)
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