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老師，這幾個問題怎么計算的？應納稅所得額里調整的數字是對應哪個資料的？
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您好
應納稅所得額里調整的數字是對應234資料的
2023 07/26 07:04
bamboo老師 
2023 07/26 07:08
固定資產計提折舊2000-1200=800
稅務罰款300
廣告費支出限額170000*15%=25500
實際發(fā)生25740
納稅調整25740-25500=240
84784959 
2023 07/26 08:45
第一個資料的存貨差異880不用調增嗎？答案里調減的60是什么？
bamboo老師
2023 07/26 08:59
第一個資料的是遞延所得稅 要納稅調減 因為轉回了60萬?
940-880=60
84784959
2023 07/26 09:17
老師，所得稅費用里調減的60是怎么來的？調整的所得稅費用不是一一對應調整的應納稅所得額的嗎？
bamboo老師
2023 07/26 09:37
第一個資料 前期計提了存貨跌價 納稅調增了
現在轉回了 所以要納稅調減
84784959
2023 07/26 10:14
轉回了60，那不是60*25%=15嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:15
在應納稅所得額里面一起計算的
-60 就是這個調整
84784959
2023 07/26 10:16
應納稅所得額里調增的300和240，不用調所得稅費用嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:19
算出來應納稅所得額后一起調整寫分錄啊
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