00:10:00
問題已解決
在202222年度企業(yè)所得稅稅前列支多少元？未做納稅調(diào)整處理是什么意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就是抵扣了企業(yè)所得稅
沒有調(diào)增
你是不是有不允許抵扣的嗎？
2023 07/25 20:29
84784998 
2023 07/26 08:53
是的，有筆3萬多說發(fā)票有問題，但是我們已經(jīng)認證完了
郭老師 
2023 07/26 08:58
你好，你需要確認一下這個發(fā)票是不是有問題，如果確實有問題的發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)增
84784998
2023 07/26 09:02
稅務(wù)局說確定對方是虛開的 但是我們這邊又實際有購買產(chǎn)品 不知道是虛開的
郭老師
2023 07/26 09:05
你好，實際是從他那里購買的嗎？那你有證明嗎？比如發(fā)貨單，運輸單這些。
84784998
2023 07/26 09:18
恩 合同，送貨單，運輸都有
郭老師
2023 07/26 09:20
然后你稅務(wù)局還認為是虛開嗎？如果是的話，納稅調(diào)增就行。
84784998
2023 07/26 09:26
是的 一直讓我們提供材料 現(xiàn)在就是讓我們提供涉及到這個年度的企業(yè)所得稅稅前列支跟未做納稅調(diào)整處理的金額
郭老師
2023 07/26 09:28
你好，那你們提供材料，你看你稅務(wù)局那邊還認定是虛開嗎？如果是的話，那你就需要納稅調(diào)增進項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
閱讀 152
描述你的問題，直接向老師提問
168
意見反饋
