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問題已解決
老師，我們公司開了一張這樣的索賠發(fā)票給供應商，（是供應商提供給我們公司的貨品出現(xiàn)了問題，我們公司向他索賠的金額）是這樣做賬的嗎，應付賬款明細表這樣體現(xiàn)對嗎？
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你好，索賠不用開票的哈，這個是供應商的責任
2023 07/25 15:36
84785004 
2023 07/25 15:37
對方不愿意開紅字信息表，我們就直接開票了
家權(quán)老師 
2023 07/25 15:38
你們開票也算錯誤的，不屬于開票范圍。直接扣貨款就是了
84785004
2023 07/25 15:39
那我們開票了，像上圖那樣做賬可以嗎
84785004
2023 07/25 15:40
總感覺應付賬款明細表上的金額體現(xiàn)怪怪的
家權(quán)老師
2023 07/25 15:41
直接扣除貨款就是了，把開的發(fā)票作廢
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