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當月現(xiàn)金發(fā)放工資，當月做了計提，不做結轉，可以嗎？
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是指結轉應付職工薪酬這個科目嗎
2023 07/24 09:58
84785015 
2023 07/24 10:00
是的，一直做了計提工資和社保，月底不做結轉
84785015
2023 07/24 10:00
這樣方式對嗎？
84785015
2023 07/24 10:03
借管理費用計提工資10元，其它應收個人社保2元，帶應付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元，大概這么做的，月底不做結轉，是不是計提的必須是下月支付的工資？
文文老師 
2023 07/24 10:11
是，記賬的時候還是直接計入銷售費用運輸費
84785015
2023 07/24 10:27
我已經計提了，那這個年度都要計提？還是后期可以不計提？直接月末結轉
文文老師
2023 07/24 10:34
三方都要簽字才可以
84785015
2023 07/24 10:36
哪三方簽字？這個賬務處理就是方式不同，計提和不計提區(qū)別，不明白
文文老師
2023 07/24 10:39
借管理費用計提工資10元，其它應收個人社保2元，帶應付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元
這種處理是沒問題的，前面分錄是計提，后面是發(fā)放，也是結轉應付職工薪酬的分錄
84785015
2023 07/24 10:41
我想問這個計提和發(fā)放可以在一個月做對吧？七月工資七月底發(fā)放也可以7月計提，8月工資8月計提了8月發(fā)放，這樣操作
文文老師
2023 07/24 10:41
這個計提和發(fā)放可以在一個月做
84785015
2023 07/24 10:44
借，計提管理費單位社保，貸應付職工薪酬社保，這個計提也沒問題吧？
文文老師
2023 07/24 10:44
這個計提也沒問題的
84785015
2023 07/24 10:45
謝謝老師回復
文文老師
2023 07/24 10:47
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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