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公司賬沒做往來賬，后來公司因債務問題，單獨建賬套做了往來賬，現(xiàn)在要把這部分往來賬做到公司賬里，兩個不同的賬套怎么合并
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你好，學員。先捋清楚科目，按照科目合并的
2023 07/22 23:37
84785036 
2023 07/22 23:40
你說的是要重新做賬，現(xiàn)在是兩個獨立的賬套已經(jīng)做好了，往來賬太多不想重新補到公司的賬上，怎么能簡單的辦法合并到一起
冉老師 
2023 07/23 10:07
直接導入按照報表余額導入賬套，
84785036
2023 07/23 10:12
有部分往來賬記重復了，比如公司賬套記錯了記成收入成本費用了，另外單獨做的往來賬套是做的往來，這個怎么合并怎么更正呢
冉老師
2023 07/23 10:19
重復的，直接沖回去，學員
84785036
2023 07/23 11:15
是跨年的，2012-2019都是做錯了，麻煩做一下分錄
冉老師
2023 07/23 11:15
原來的分錄是什么
本期反方向沖回
84785036
2023 07/23 11:17
跨年的已經(jīng)結賬了，能直接反向沖回嗎，不是應該做以前年度損益調(diào)整嗎
冉老師
2023 07/23 11:19
在本期沖回，不建議用以前年度損益調(diào)整，這個科目敏感，謹慎使用
84785036
2023 07/23 11:24
2012-2019都記成了
借主營業(yè)務成本
貸銀行存款，
2023年做
借主營業(yè)務成本紅字
貸銀行存款紅字
是這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:25
2012-2019都記成了
借主營業(yè)務成本
貸銀行存款，
2023年做
借主營業(yè)務成本紅字
貸銀行存款紅字
是這樣嗎
是這樣的，學員
84785036
2023 07/23 11:33
這樣會導致2023年成本減少，能通過審計嗎
冉老師
2023 07/23 11:34
能的，可以的，老師以前也是做過審計的
這種調(diào)賬其實很正常的
84785036
2023 07/23 11:37
老師，我都是當年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒做過，確定可以這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:39
老師，我都是當年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒做過，確定可以這樣嗎
可以這樣的，老師現(xiàn)在接觸的公司也有這種情況的
84785036
2023 07/23 13:28
按照報表余額導入賬套，做一張憑證嗎，還需要在附憑證嗎
冉老師
2023 07/23 13:29
按照報表余額導入賬套，做一張憑證嗎，還需要在附憑證嗎
不用的，學員
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