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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)放工資扣社保是貸方，有兩個(gè)月都我做錯(cuò)成借方了，已季報(bào)，請(qǐng)問(wèn)改如何改正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
就是你那樣做的，，沒(méi)錯(cuò)的呀
2023 07/21 16:42
84785029 
2023 07/21 16:47
之前一直這樣做的
84785029
2023 07/21 16:48
我之前一直把社保做成貸方的，難道一直都我做錯(cuò)了？？
家權(quán)老師 
2023 07/21 16:50
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時(shí)????????????????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
? ??銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：銀行存款
84785029
2023 07/21 16:53
那我第二個(gè)圖片才是對(duì)的呀，第一個(gè)圖片錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)怎么改正呢
家權(quán)老師
2023 07/21 17:01
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?514.79*2
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 514.79*2
84785029
2023 07/21 17:05
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 07/21 17:08
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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