問(wèn)題已解決

企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表中的各科目要調(diào)為 0，是在季報(bào)時(shí)調(diào)，還是在年度申報(bào)時(shí)調(diào)？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你注銷(xiāo)之前的那個(gè)月就得調(diào)整。
2023 07/21 16:33
84785015
2023 07/21 16:38
那調(diào)整之后季度申報(bào)交完稅了，年度申報(bào)還會(huì)再交稅嗎
郭老師
2023 07/21 16:40
你好，你的成本費(fèi)用都有發(fā)票都沒(méi)有超過(guò)扣除比例的不需要補(bǔ)稅。
84785015
2023 07/21 16:47
企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)過(guò)，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，只是其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里了產(chǎn)生一點(diǎn)利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅，老師季報(bào)交了，年報(bào)就不用交了對(duì)嗎
郭老師
2023 07/21 16:47
對(duì)的，是的，不需要繳納。
84785015
2023 07/21 17:04
有所得稅季報(bào)允許彌補(bǔ)以前年度虧損對(duì)嗎？所得稅費(fèi)用要填進(jìn)利潤(rùn)表里嗎？因?yàn)橐葓?bào)財(cái)務(wù)報(bào)表之后才能報(bào)企業(yè)所得稅，我怕所得稅額算錯(cuò)了
郭老師
2023 07/21 17:04
你好，可以彌補(bǔ)虧損的 所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表里面。
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