問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，季度交了增值稅，銀行扣款了，怎么做分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/21 16:15
84785029
2023 07/21 16:16
之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)的，直接做這一愛(ài)就可以把
家權(quán)老師
2023 07/21 16:21
部計(jì)提 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785029
2023 07/21 16:28
還要做一筆，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：7744.16元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，7744.16對(duì)嗎？
84785029
2023 07/21 16:30
每個(gè)月都根據(jù)開(kāi)票做了這一比分錄的，7月交增值稅的時(shí)候還要做嗎？
家權(quán)老師
2023 07/21 16:33
正常做賬： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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