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小規(guī)模公司,季度交了增值稅,銀行扣款了,怎么做分錄
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速問速答借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
2023 07/21 16:15
84785029
2023 07/21 16:16
之前沒有計提過的,直接做這一愛就可以把
家權(quán)老師
2023 07/21 16:21
部計提
借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
84785029
2023 07/21 16:28
還要做一筆,借,主營業(yè)務收入:7744.16元,貸:應交稅費應交增值稅,7744.16對嗎?
84785029
2023 07/21 16:30
每個月都根據(jù)開票做了這一比分錄的,7月交增值稅的時候還要做嗎?
家權(quán)老師
2023 07/21 16:33
正常做賬:
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
假如交稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
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